服务器运维审计包含哪些关键步骤

服务器运维审计的关键步骤通常包括以下几个方面：

1. 审计立项：明确审计的目标和范围，做好规划和准备工作。
2. 收集信息与审查：
   • 数据收集与分析：收集与审计目标相关的数据和信息，如运维管理流程文件、运维人员操作日志、运维系统的安全配置等。
   • 文件审查：审查相关的文档和记录，确保其完整性和合规性。
   • 审计测试：进行穿行测试、控制测试和实质性测试，验证系统和流程的执行情况。
3. 评估风险：评估测试结果（或审查结果），确定可能影响业务目标和可持续性的风险，并与相关负责人沟通。
4. 编写报告：根据评估结果编写审计报告，包括问题和风险的描述、改进建议和具体的改进措施。
5. 跟踪整改情况：提交审计报告后，跟踪整改措施的落实情况，确保问题得到解决。

详细步骤包括：

1. 制定审计计划：明确审计的时间、范围和目标，确定审计的重点和重要环节。
2. 收集审计数据：
   • 收集与审计目标相关的数据和信息，包括运维管理流程文件、运维人员操作日志、运维系统的安全配置等。
3. 分析审计数据：
   • 对收集到的数据进行分析和对比，发现问题和风险，并进行评估和打分。
4. 评估测试结果：评估测试的结果（或审查结果），确定可能影响业务目标和可持续性的风险。
5. 编写审计报告：根据分析结果编写审计报告，包括问题和风险的描述、改进建议和具体的改进措施。
6. 提交审计报告：将审计报告提交给相关部门和人员，并与他们进行进一步的讨论和沟通。
7. 跟踪整改情况：跟踪整改措施的落实情况，确保问题得到解决。

具体内容涵盖：

• 人员及职责审计：验证相关不相容岗位是否实现了分离，是否存在岗位分离但人员兼岗的现象。
• 值班巡检：验证巡检内容、巡检频率是否与巡检制度相符，发现问题是否完整记录并上报。
• 操作规范：验证是否针对重要信息系统制定了操作规范，并实地查看对比值班人员职责，验证其履职情况。
• 运行报告：访谈信息系统部门负责人，是否针对日常运维与服务和重要信息系统，定期生成运行报告并提交管理层审阅。
• 日志管理审计：
  • 日志管理制度与策略：检查日志存储内容、留存时间、访问控制策略等内容是否完整。
  • 日志信息的保护：检查是否存在对信息系统的日常运维操作及用户登录操作日志信息的管理，是否有防止非法访问和篡改的保护措施。
  • 日志检查：调阅系统日志信息，查验日志内容是否包括但不限于事件发生的时间、关于事件或故障的信息、涉及的账号和管理员或操作员、涉及的过程。

通过这些步骤和内容，服务器运维审计能够帮助企业发现潜在的运维漏洞和安全隐患，以保障企业业务的连续性和安全性。