SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么

发布时间：2022-01-17 18:32:58 作者：柒染
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这篇文章主要为大家分析了SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么的相关知识点，内容详细易懂，操作细节合理，具有一定参考价值。如果感兴趣的话，不妨跟着跟随小编一起来看看，下面跟着小编一起深入学习“SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么”的知识吧。

1、基础数据-供应商主数据XK01

跨公司采购为集团内关联公司交易，供应商主数据与一般供应商主数据有一定差别。

维护供应商的【贸易伙伴】，贸易伙伴是用于企业内部往来单位的，是识别是否关联交易，是否需要纳入合并报表抵消的重要字段。

引申：贸易伙伴（即传统意义上的公司，对应着法律主体层次的公司含义）的后台配置路径如下：SPRO-企业结构-定义-财务会计-定义公司。SPRO-Enterprise Structure-Definition-Financial Accounting-Define company.一般情况下，此定义主要用于合并项目，其他项目使用较少。

下图定义2100为压铸公司，2800为动力公司。

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定义公司

下图维护供应商主数据，此供应商的编码创建时可以根据后台[公司]创建时编码规则创建，

也可以根据当前系统供应商账户组分类进行创建。其中211112为压铸公司对应的供应商代码。

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创建供应商主数据

建议即使没有使用SAP合并功能，如果有此业务，也需在此类供应商主数据中维护贸易伙伴字段，以便于后续业务升级或自定义开发关联方交易等使用。

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将发货工厂分配给供应商

0、基础数据-客户主数据XD01

同理，客户主数据中同样维护贸易伙伴并扩充公司间销售组织信息，此时贸易伙伴2800 为动力公司，客户编码30001 为动力公司的客户编码。创建客户主数据是为了下采购单订单时带入相关销售信息。

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创建客户主数据

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扩充销售组织

1、创建物料的采购信息记录（非必须，根据管理需求）ME11

根据物料、供应商、采购组织创建，可以维护净价或者含税价（含税价会根据维护的税码反算出净价，用于采购订单等中去）

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采购信息记录-采购组织

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总价

其中，税代码 JA （16%进项税）。

2、创建采购订单ME21N-收货工厂2800创建（采购申请等略）

选择跨公司采购订单类型，并选择关联方的供应商。

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创建采购订单

以上，从采购信息记录带出净价=采购信息记录PB00总价7.69 / 1.16=6.63（保留2位小数）

创建完成后，生成订单号3300004882

转运页签下信息均为通过后台配置默认带出。

引申：

1.1>发货工厂定义其相关销售信息：SPRO-物料管理-采购-采购订单-设置库存调拨订单-定义工厂的装运数据。下图中客户信息不重要，重要为销售组织、分销渠道、产品组信息。

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定义发货工厂的销售信息

通过供应商主数据211112+附加数据的工厂分配2100——>定位到此配置的销售信息。

1.2>收货工厂定义其客户信息：SPRO-物料管理-采购-采购订单-设置库存调拨订单-定义工厂的装运数据。下图中销售信息不重要，重要为客户编码。

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定义收货工厂的客户信息

根据此配置，带出采购订单转运页签下的客户信息。

注：结合1.1+1.2配置带出客户+销售信息，前提是客户已经扩充相应的销售视图信息。

2>定义跨公司采购的交货类型：SPRO-物料管理-采购-采购订单-设置库存调拨订单-分配交货类型和检查规则

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交货类型确定

此配置确定了采购订单转运页签带出的交货类型。

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3>分配运送地点：SPRO-后勤执行-装运-装运点和收货点确认-分配运送地点。

默认交货工厂的装运点。其中01：运送条件；0001：装载组

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交货工厂的装运点

此配置确定了采购订单转运页签带出的装运点。

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4>定义分配计划行（发货工厂）：SPRO-销售和分销-销售-销售凭证-计划行。

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定义NC计划行类别

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分配计划行类别

3、创建交货单VL10B（计划交货，未实际过账）

SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么

可以通过多个维度创建跨公司交货单

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可以通过多个维度创建跨公司交货单

SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么

执行显示出需要创建交货单的项目

选中后，选择【后台】，如下：

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交货单创建完成

显示采购订单历史：

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采购订单历史

交货单80695776

4、发货工厂发货VL02N（实际过账）

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需要输入库存地点+拣配数量

显示采购订单历史：

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发货工厂发货过账

显示会计凭证

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5、收货工厂收货入库MIGO

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根据采购订单收货

显示采购订单历史：

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收货工厂收货

显示会计凭证：

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6、发货工厂开票产生收入VF01

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根据交货单开票

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销售开票

显示会计凭证：销售发票90428414

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2100压铸公司形成应收

7、收货工厂收货发票校验MIRO

SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么

根据采购订单发票校验

显示采购订单历史：

SAP 跨公司采购操作流程及配置要点是什么

发票号5105689686

显示会计凭证：

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